出差制度优化方案模板

标题：<出差制度优化方案模板>

一、前言 为了提高公司的出差效率，降低差旅成本，特制定本出差制度优化方案。本方案旨在通过优化出差流程，提高员工出差体验，进而提升公司整体运营效率。

二、制度内容

1.审批流程

（1）员工提出出差申请，部门负责人审核通过后，提交至行政部。

（2）行政部审核通过后，生成出差计划，交由财务部。

（3）财务部审核出差费用，无误后提交至领导审批。

（4）领导审批通过后，生成差旅费支付凭证，交由行政部。
2. 差旅费用报销

（1）员工应在出差前，将相关费用提交至行政部。

（2）行政部审核无误后，生成差旅费报销单，交由财务部。

（3）财务部审核差旅费报销单，无误后支付差旅费用。
3. 差旅标准

（1）员工差旅标准为公司标准差旅费的70%。

（2）具体差旅标准由公司根据实际情况制定。
4. 审批权限

（1）部门负责人具有审批部门员工出差申请的权限。

（2）行政部具有审核部门负责人提交的出差申请的权限。

（3）财务部具有审核出差费用的权限。

（4）领导具有审批员工出差申请的权限。

三、优化流程

1.优化审批流程

（1）员工提出出差申请后，由部门负责人直接提交至行政部。

（2）行政部审核通过后，生成出差计划，并提醒员工提交至财务部。

（3）财务部审核出差费用，无误后，生成差旅费报销单，交由部门负责人审批。

（4）部门负责人审批通过后，生成差旅费支付凭证，交由行政部。
2. 统一差旅标准

（1）公司根据实际情况制定统一的差旅标准。

（2）员工应在出差前，将相关费用提交至行政部。

（3）行政部审核无误后，生成差旅费报销单，交由财务部。

（4）财务部审核差旅费报销单，无误后支付差旅费用。
3. 授予审批权限

（1）部门负责人具有审批部门员工出差申请的权限。

（2）行政部具有审核部门负责人提交的出差申请的权限。

（3）财务部具有审核出差费用的权限。

（4）领导具有审批员工出差申请的权限。

四、具体措施

1.审批流程优化

（1）员工提出出差申请后，由部门负责人直接提交至行政部。

（2）行政部审核通过后，生成出差计划，提醒员工提交至财务部。

（3）财务部审核出差费用，无误后，生成差旅费报销单，交由部门负责人审批。

（4）部门负责人审批通过后，生成差旅费支付凭证，交由行政部。
2. 差旅费用报销流程优化

（1）员工应在出差前，将相关费用提交至行政部。

（2）行政部审核无误后，生成差旅费报销单，交由财务部。

（3）财务部审核差旅费报销单，无误后支付差旅费用。 五、结语 本方案旨在优化出差制度，提高员工出差体验，降低差旅成本，从而提升公司整体运营效率。希望大家能够认真执行，共同为公司的发展贡献自己的力量。