内审计划通知书格式(内审计划范本)

标题：内审计划通知书

一、审前准备

1.审查目的及依据
2. 审查范围及方法
3. 审查时间及进度安排
4. 审查人员及分工

二、审查过程

1.阶段一：前期准备

（2022年12月1日-2022年12月7日）
2. 阶段二：实施阶段

（2022年12月8日-2022年12月21日）
3. 阶段三：整改落实阶段

（2022年12月22日-2022年12月28日）
4. 阶段四：审查验收阶段

（2022年12月29日-2023年1月4日）

三、审查结果

1.符合标准要求
2. 不符合标准要求的具体问题及原因
3. 对不符合标准要求的整改措施

四、整改落实

1.对符合标准要求的内容进行巩固提升
2. 对不符合标准要求的问题进行整改落实
3. 对整改措施进行跟踪评估
4. 记录整改情况，为后续审查做好准备

五、结论

1.审查结论
2. 审查意见及建议
3. 后续工作计划及要求

六、附录

1.审查模板及说明
2. 审查评分标准
3. 审查记录及凭证

特此通知

内审组：

（请填写内审组成员姓名、职位、联系方式） 审查日期：

（请填写审查日期）