核查制度方案范文模板

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一、前言 为了加强公司的管理，提高工作效率，确保各项工作顺利进行，制定本核查制度方案。本方案旨在规范公司的核查工作，强化核查责任，确保核查结果的准确性和严肃性。

二、核查制度概述

1.核查目的：通过对公司各项工作的核查，发现和纠正问题，提高公司管理水平，确保各项工作顺利进行。
2. 核查范围：公司各部门、分支机构及其员工。
3. 核查内容：包括制度、工作流程、操作规范、工作记录等。
4. 核查方法：采用查阅文件、实地查看、访谈、问卷调查、委托调查、对比分析等方法。
5. 核查要求：确保核查过程合规、规范，保证核查结果的准确性。

三、核查工作流程

1.核查前期准备：制定核查方案，明确核查范围、内容和方法，确定核查组成员。
2. 核查实施：核查组成员按照核查方案，开展核查工作，收集相关证据。
3. 核查结果分析：核查组对收集到的证据进行整理、分析，形成核查结果。
4. 核查结果反馈：核查组将核查结果向公司相关部门和被核查部门反馈，提出整改建议。
5. 核查整改：相关部门和被核查部门对核查结果进行整改，落实整改措施。 6. 核查验收：核查组对整改情况进行验收，确保整改措施落实到位。

四、核查责任

1.公司总部：负责制定核查制度方案，并对各相关部门和分支机构进行监督和管理。
2. 各相关部门和分支机构：负责按照公司总部的要求，开展核查工作，确保核查结果的准确性。
3. 核查组成员：负责按照公司总部的要求，开展核查工作，确保核查过程的合规性和规范性。 五、核查结果管理

1.核查结果纳入公司档案，作为对被核查部门和员工的绩效考核依据。
2. 核查结果定期进行汇总、分析，并向公司高层领导汇报。
3. 对于核查结果为问题的情况，核查组成员应在规定时间内予以整改，问题得到解决后方可销案。 六、附则 本核查制度方案自发布之日起生效，原有的核查制度同时废止。 公司核查制度方案审查小组：

（名单附后）