部门成本预算方案模板

部门成本预算方案模板

一、部门概况

1.部门名称：
2. 部门成立时间：
3. 部门负责：
4. 部门人数：
5. 部门业务范畴：

二、部门成本预算方案

1.总体预算 2022年度部门总成本预算为1000000元，其中主要来源于以下几个方面： - 人员薪资：200000元 - 办公用品：300000元 - 差旅费：100000元 - 会议费：50000元 - 其他：100000元 总计：1000000元
2. 具体预算

（1）人员薪资 部门员工平均工资为10000元/月，共有20名员工，那么人员薪资总额为： 200000元

（2）办公用品 部门办公用品共需15000元，包括打印纸、办公椅、办公桌等。

（3）差旅费 部门差旅费共需8000元，包括交通费、住宿费等。

（4）会议费 部门会议费共需20000元，包括会议场地租赁费、会议材料费等。

（5）其他 部门其他费用共需30000元，包括年度体检费、年度旅游费等。 总计：720000元

三、预算执行监控

1.人员薪资执行监控 - 员工工资发放情况：每月按时发放，从未出现拖欠现象。 - 员工工资调整：根据实际情况进行，及时更新。
2. 办公用品执行监控 - 办公用品采购情况：按照实际需求，定期采购，确保部门正常运转。 - 办公用品领用情况：员工按照实际使用量领用，避免浪费。
3. 差旅费执行监控 - 差旅费使用情况：员工严格按照规定使用差旅费，确保差旅费使用的合理性。 - 差旅费报销情况：员工提交差旅费报销申请后，按照规定流程进行报销，确保报销的及时性。
4. 会议费执行监控 - 会议费使用情况：按照实际需要，合理安排会议费用，确保会议的顺利进行。 - 会议费报销情况：员工提交会议费报销申请后，按照规定流程进行报销，确保报销的及时性。

四、预算执行效果评估 通过对部门成本预算的执行监控，以及员工的反馈，部门成本预算的执行效果良好。在保证各部门正常运转的前提下，部门预算得到了有效控制。同时，我们也发现了一些问题，需要进一步改进。