上市信增计划书

六、发行风险及风险控制

本次发行存在一定风险，发行人将采取以下措施降低风险：

• 充分了解本次发行的市场情况，分析投资者需求，制定科学合理的发行方案；


• 严格遵循证券法、公司法及相关法规，规范发行流程；


• 建立完善的内部控制制度，保证发行过程的透明、公正、公平；


• 加强对投资者的风险揭示，充分披露发行人及发行项目相关信息，提高投资者的知情权。
  

七、本次发行募集资金的账户

本次募集资金专用账户为：XXXXXXXXXXX

八、本次发行的时间安排

本次发行安排如下：

• 2023年3月1日：本次计划的公告日；


• 2023年3月8日：本次网上路演开始；


• 2023年3月15日：本次发行开始；


• 2023年3月16日：本次发行结束。
  

九、本次发行的定价程序

本次发行定价采用定价模型进行，具体定价程序如下：

• 根据本次发行的募集资金总额、发行人最近36个月加权平均净资产收益率和20个交易日加权平均汇率进行计算；


• 发行人董事会授权发行人管理层根据市场情况、行业趋势等因素，制定本次发行定价策略，并提交给董事会审批；


• 董事会审批通过后，由发行人管理层根据审批结果确定本次发行定价，并在指定媒体进行公告。
  

十、本次发行的重要提示

本次发行前，发行人应当向所有投资者充分披露发行人及发行项目的相关信息，提示投资者注意以下事项：

• 本次发行不存在收益承诺，投资者需自行评估投资风险；


• 本次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，投资者应自行了解相关规则并遵守；


• 本次发行后，发行人如发生重大事项，需及时披露并通知投资者。
  

十一、结论

本上市信增计划书所述内容真实、准确、合法，发行人将严格按照证券法、公司法及相关法规开展本次发行。